4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.2. |
Pendapatan Transfer |
973.428.000,00 |
205.079.400,00 |
768.348.600,00 |
21,07 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
728.817.000,00 |
145.763.400,00 |
583.053.600,00 |
20,00 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
7.347.000,00 |
0,00 |
7.347.000,00 |
0,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
237.264.000,00 |
59.316.000,00 |
177.948.000,00 |
25,00 |
4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
382.264,98 |
517.666,28 |
-135.401,30 |
135,42 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
382.264,98 |
517.666,28 |
-135.401,30 |
135,42 |
JUMLAH PENDAPATAN |
973.810.264,98 |
205.597.066,28 |
768.213.198,70 |
21,11 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG |
236.424.602,15 |
56.816.000,00 |
179.608.602,15 |
24,03 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Kampung |
193.800.000,00 |
48.450.000,00 |
145.350.000,00 |
25,00 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Kampung (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, Paka |
16.037.602,15 |
2.026.000,00 |
14.011.602,15 |
12,63 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional Petue (Rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, P |
10.000.000,00 |
1.000.000,00 |
9.000.000,00 |
10,00 |
|
01.02.99. |
Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung |
7.347.000,00 |
0,00 |
7.347.000,00 |
0,00 |
|
01.03.01. |
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu |
3.200.000,00 |
1.600.000,00 |
1.600.000,00 |
50,00 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Kampung/Pembahasan APBKampung (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musr |
3.740.000,00 |
3.740.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Reje Kampung/Penyelenggaraan Pemerintah Kampung (Laporan Akhir Tahun Anggaran, La |
2.300.000,00 |
0,00 |
2.300.000,00 |
0,00 |
03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
9.224.000,00 |
2.500.000,00 |
6.724.000,00 |
27,10 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (Perayaan HUT RI, Hari Besar Keagama |
9.224.000,00 |
2.500.000,00 |
6.724.000,00 |
27,10 |
02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAMPUNG |
547.429.385,04 |
97.940.385,04 |
449.489.000,00 |
17,89 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Kampung (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian |
21.600.000,00 |
7.200.000,00 |
14.400.000,00 |
33,33 |
|
02.01.03. |
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat |
25.000.000,00 |
20.000.000,00 |
5.000.000,00 |
80,00 |
|
02.01.90 |
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
5.000.000,00 |
0,00 |
5.000.000,00 |
0,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Kls Lansia, Insentif Kader Posyandu) |
7.200.000,00 |
3.600.000,00 |
3.600.000,00 |
50,00 |
|
02.02.90 |
Penyediaan Makanan Sehat Untuk Peningkatan Gizi Balita, Anak Sekolah, dan Ibu Hamil |
12.000.000,00 |
6.000.000,00 |
6.000.000,00 |
50,00 |
|
02.03.05. |
Pemeliharaan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Boc/Slab Culvert, Drainase, Prasarana |
10.000.000,00 |
10.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
02.03.12. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **) |
21.800.000,00 |
12.600.000,00 |
9.200.000,00 |
57,80 |
|
02.03.14. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Kampung (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culve |
31.800.000,00 |
28.250.000,00 |
3.550.000,00 |
88,84 |
|
02.04.17. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Kampung ** |
151.800.000,00 |
0,00 |
151.800.000,00 |
0,00 |
|
02.04.90 |
Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni |
85.000.000,00 |
0,00 |
85.000.000,00 |
0,00 |
|
02.05.02. |
Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Kampung |
31.800.000,00 |
0,00 |
31.800.000,00 |
0,00 |
|
02.06.90 |
Pelatihan, Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Desa/Website Desa |
8.310.000,00 |
4.710.000,00 |
3.600.000,00 |
56,68 |
04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
57.000.000,00 |
0,00 |
57.000.000,00 |
0,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Kampung |
57.000.000,00 |
0,00 |
57.000.000,00 |
0,00 |
JUMLAH BELANJA |
850.077.987,19 |
157.256.385,04 |
692.821.602,15 |
18,50 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
123.732.277,79 |
48.340.681,24 |
75.391.596,55 |
255,96 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
27.267.722,21 |
0,00 |
27.267.722,21 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
27.267.722,21 |
0,00 |
27.267.722,21 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
151.000.000,00 |
0,00 |
151.000.000,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
151.000.000,00 |
0,00 |
151.000.000,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
-123.732.277,79 |
0,00 |
-123.732.277,79 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
48.340.681,24 |
-48.340.681,24 |
|